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                关于2018年度西藏自治区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
                 
                【时间:2019年11月08日】 【来源:西藏◥自治区审计厅】字号: 【大】 【中】 【小】

                ——2019年9月23日在西藏自治区第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议上

                自治区审计厅副厅长  王洪勇

                 

                主任、各位卐副主任、秘书长、各位委员:

                我受自治区人民政府委托,向自治区人大常○委会报告2018年度自治区♀本级预算执行和其他财政收支审计情况,请予审议。

                根据自治区神彩争霸网址是多少党委、政府部署,审计厅依法湖北快3预测审计了2018年自治区本级预算执行和其他财政收支情况。审计结果表明,2018年,在自治区党委的坚强领导下,各级各部门增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,积极践行新发展理念,坚持稳中求进工作总基广西快三调,深入推进供给侧结构性改革,全力服务经济发展和社会稳定,认真执行︾自治区人大会议批准的财政预算,全年预□算执行情况总体较好。

                ——有效实施积极财政政策。全区一般公共财政预算总收入同比增长12.94%,总支出同比增长13.35%,保障了我区经济社会和重点领∮域发展需要。加快实施乡村振兴战略,加大财政支农投入力度,积极发挥投资拉动作用,落实减税降费政策,支持实体经玩吧快三技巧视频教程济发展,加大特色快乐十分广东产业扶持力度,促进产业提质增效,全面保障了我区经济和社会发展。

                ——着力打好“三大攻坚战”。积极清理政府债ㄨ务,实行政府债务常态化和动态化监管,强化地方政府债务限额管理,债务风险总体可控。积极发挥财政资金主导作用,统筹整合本级财政涉农资金143.7亿元,向深度贫困地区聚焦发力,全力保障脱贫攻坚资金需∮求。切实保障污染防治经费,推进城全国快三开奖乡环境综合治理,加快快三美丽西藏建设。

                ——全力保障和增进民生福祉。持续增加民生投入,提高保障改善民生水平,优先教育事业发彩神安徽快三安卓版展,深化医药卫生快三平台下载体制改革,实施积河南快3官方下载极就业政策,完善公共文化服务体系,社会保障不断提标扩面,切实增强了民生政策的公平性和可持续性,人民幸福感不断№提高。

                一、自治区本级决算草案和预算管理审计情况

                自治区财政收支决算草案反映,2018年,自治区一般公共财政预算总财力2005.81亿元,总支出1946.06亿元,结转结余59.75亿元;政府性基金↑预算总财力43.24亿元,总支出40.47亿元,结转结余2.77亿元;国有资本经营预算收入6.52亿元,总支出2.12亿元,结转结余4.4亿元。审计发现的主要问题:

                (一)决算草案编制不够准确

                2018年少计一般公共预算收入2.92亿元;未按规定快三app平台官网下载准确反映政府股权投资基金形成的资产和权彩神彩票大发快三益,涉及资金2.66亿元,影响了决算草案的准确性。

                (二)年初收支预算到位率较低,预算编制工╲作仍需加强

                2018年,区本级财政一般↓公共预算收入和支出年初预算到位率分别为37.07%和48.42%。财政代编预算规模较上年有所下降,但仍占区本级年初预算的44%。预算编制不完整,年初预算少列中央提前告知等资金3.15亿元。

                (三)预算分配和执行管▲理存在薄弱环节

                上级转移支付资金和本级代编预算203.95亿元未按规定在30日内和6月底前分解下上海快3走势图达。项目结余资金未按规定补充上海快三走势预算稳定调节基金41.04亿元。存量资金7.38亿元清理盘活不到位。政府采购预算执行率较低,全年仅为33.08%。收回的2亿元政府投资基金未按规定纳入预算管理。新型农村合作医疗保险基金累计上海快3开奖结余超过当年筹集基金总额的25%。

                (四)国库集中支付管理需要进一步加强

                区本级国库集中支付动态监控预警不完善。授权支付大额转账和当日累计提取大额现』金等动态监控功能失效,未能发挥预警作用;预算单位实有资金账户监管不到位,向单位实有资金账户拨款1131.11万元。

                二、本级部门预算执大乐透开奖结果行审计∏情况

                在组织部门预算执行审计中,审计厅运用大数据快三走势图今天审计技术,探索采用现场审计和非现场审计结合方式,对22家一级预算单位开展了“财政+部门预算执行”大数据快三走势图今天审计。采集整理了指标数据、支付数据、财务数据等5大类120余◆万条数据;强⌒ 化数据分析,形成了财政收支总量分析、预决算编制、预算执行等审计模型,共发现6大类213个问题,涉及违规资▽金11.11亿元。大数据审计技术的应用大幅提升了审计效率,为实现▓一级预算单位审计全覆盖打下了坚实的基础。审计发现以下主要问题∩:

                (一)部门预、决算管理亟待加强

                1.预决算东北快三规则编制不够完整和科学。10家单位预算编制不完整,上级补助等收入4222.82万元未纳入预算管理;4家单位年中预算追加比例较大,平均占年彩神快三度预算46.86%;9家单位部分项目支出未细化,涉及资金5.54亿元。

                2.部门预算︻管理不够规范。一是水电费普遍超预算。由于预算定额设置偏低、预算单位管理不▽精细,18家单位水费超预算6倍,11家单位电费超预算1倍,电费最高3家单位年人均用电高达8800度,水费最高3家单位年人∑均用水高达1200吨;有的单位直接将基本支出列入项目支出编报预算。二是9家单位应缴未缴财政收入1076.34万元;8家单位存在虚列支出、无预算列支和扩上海11选五大开支范围等问题,涉及资金349.29万元。

                3.预算上海快三开奖结果查询执行进度控制不严格,存量资金未及时清理盘活。18家单位因项目前期工作不充分等原因,部分项目预算执行进度缓慢,涉及资金19.50亿元;2家单位项目≡资金1.94亿元长期闲置;13家单位未及时清理盘活结转两年以上存量资金9060.44万元。

                4.预算单位财务核算不规范,部分单位决算编报不准确。一是指标混用现象严重。由于预算编制不细化执行不严格、财政授权支付控制不到位,有22家单北京快三开奖结果位不同程度存在经济类科目支出金额不真江苏快三开奖实,混用或借用指标、基本支出挤占项目支出等问题;1家单位利用决算报表管理和支付管理的漏洞,2015至2018年虚列支出850万元,并存快三平台下载放于基本账户。二是部分单位决算编报不准确。抽审5家单位发现▂,单位按财政指标金额而非部门实际核算结果编报决算,涉及资金1435.22万元。

                (二)财务管理◥不够严格

                1家单位未及时清理“小金库”186.04万元;15家单位往来款长期挂账未及时清理,涉及资金1.03亿元(其中借垫资金1710.06万元、应付资金8541.07万元);4家单位多头账户未按规定及时清理撤销;10家单位公务卡使用率较低。

                (三)国有资产登记不完整、管理不规范。

                有4家单位未经审批,擅自出租国有湖北快3官网资产,涉及年租彩神时时彩计划全能版金194.27万元,其中1家单位国有资产租期长达20年;6家单位少计国有资产4811.46万元;7家单位超编使用车辆53辆;1家单位8780平▂方米门面房长期闲置,造成国有资产损失浪费。

                三、“三大攻坚战”相关审计情况

                (一)地方政府债务抽查核实々审计情况

                根据审计署统一部署,组织对3市政府债务管理情况开展抽查核实审计,从审计情况看,债务风险总体可控。审计发现的主要江苏快3下载app下载问题有:一是隐性债务数彩票开奖结果查询据尚不够完整和准确;二是部分融资平台公司未剥离政府融资职能;三是2市3.09亿元地方政府债务资金长期闲置;四是1市2018年违规举借政府隐性债务1.68亿元。目前3市正在按照政府隐性债务化解实施方案积极化解存量隐快乐十分广东性债务。

                (二)扶贫政策落实和资金管理审计情况

                审计厅组织对27县(区)2016年至2017年精准扶贫精准脱贫政策落实情况进行了审计,发现以下主要问题:

                1.扶贫对象识别不精准,违规或未按规定兑现补助资金。有25县违规向5283名不符合条件的对象发放生态保护岗位补助☉资金1614.53万元;10县违规向228名不符合条件的对象发放政策补助资金29.34万元;3县违规向不符合条件的10个贫困户兑现易地搬迁补助资金175.84万元;2县192名建档立卡大学生未享受免费教育补助资金138.48万元。

                2.产业项目管理粗放,项目运维快三大小单双app能力有待提升。一是规划缺乏刚性约束、资金闲置。6县产业项目规划制定、调整随意性大,最高调整率◥达到60%;9县产业发展等扶贫资金6.6亿元闲置长达1年以上。二是个别产业项目效益有待进一步提升。15县64个产业发◥展项目未实施、闲置或运营后无效益,涉及资金1.27亿元;4县28个产业项目未向贫困户分红或建立利益联结机制;5县17个产业项目产权不清晰。三是违规使用扶贫资金。1县福彩3d预测违规使用扶贫产业项目资金购买理财产品4646万元,投资商品房1000万元。四是风险补偿金利用率不高。10县风险补偿金1.52亿元长期闲置或利用率不高。

                3.易地搬迁彩神快三全能版手机版政策落实不严,安置房质量存在隐患。一是︼政策落实不严。8县2127户易地搬迁安置房建设超面积50183平方米;2县违规将447户1808名建档立卡边境线贫困人口纳入易地扶贫搬迁◆范围;2县部分易地搬迁迁出地未开展生态修复工作;1县未针对已易地搬迁的384户1744人开展就业帮扶。二是配⌒套设施不到位。4县由于基础设施、公共服务设施建设滞后,搬迁群众达不到入住条件,2146户搬迁户还未搬迁入住。三上海快三查询是部分易地搬迁安置房质量较差。4县部分易地搬迁施工单位擅自降低江苏快3官网工程质量标准;2县部分安置房存在墙体开裂、屋顶漏水和院内地基塌陷等质量问题。

                4.部分项目︻基建程序流于形式,建设管理亟待规范。一是违反基本建设程序。11县部分扶贫项目工程建设存在未经公开招标、虚假招标、非法转包和未批先建等违反基本∩建设程序的问题,涉及资金9.84亿元。二是建设用地未经审批。7县在扶贫项目建设过程中非法占用国有林地21.89亩、农用地251.17亩、草地606.79亩。三是建设部门履职不到位。1市4县住建部门违规出具施工许可证等25个工程建设相江苏快三玩法关证书。

                5.扶贫和涉农资金管理不严格。一是挤占扶贫专项资金。1县违规以孵化产业园名义修建楼堂馆所3313.4万元;1县违规将易地搬迁建设资金1029.97万元用于征地补偿费用甘肃快三一定牛;1县挪用涉农资金770.37万元用于市政基础设施建设。二是“一卡通”政策执行所有快三网上投注平台不到位。3县未严格执行农牧民补贴“一卡通”制度,涉及资金1.45亿元。

                审计√指出问题后,自治区扶贫办积极组织相关责任单位进行整改,5类181个问题中已整改完成149个,其他问题正按计划整改当★中。

                (三)自然资源环境审计情况

                组织对1市2县自然资源资产管理和生态环境保护情况进行了审计,发现以下主要问题:

                1.自然资源资产管东北快三规则理方面:一是未按江苏十一选五走势图规定编制规划。1市1县环境保护、草原、森林和土地利用等规划未按规定编制完成。二是国土资源管理有待加强。1市1县非法占用农用地和未利●用地1.14万亩,非法占用草地2416.18亩,违规批准修建山地住宅25.53亩;1市重复申报建设项目用地64.35亩;1县流转土地用于非农业建设项目383.73亩;3县(区)2212.64亩国有土地使用未履行相关审批程序,存在批先建问题。三是水资源管理不严格。1市水资源费和采砂管理费未做到应收尽收;2县未按规定开展水资源费征收工作;3县存在上海快三在哪里销售无证采砂问题。四是自然环境保护机构设置不健全工作不到位。1市未成立草原防火专业应急队伍,境内21个县级自然保护区未设立管理机构;1县草原植被恢复费上海快三走势图征缴不到位,草原管理基础数据滞后。

                2.生态环→境保护管理方面:一是污水处理系统建设滞后。截至2018年底,1市12县(区)中有11个县(区)未建设污水处理及收集系统,49处排污口污水直ξ排178.38万吨;1市医疗废物集中处置中心未通过竣工环境保护验收违规投入运营,且未建设污水处理系统。二是森林公园和湿地自然保护江苏快3app区管理不到位。1市国家森林公园内违规实施22个建设项目,总投资3.59亿元。自治区级湿地自然保护区管理工作不到位,存在生活污水未经专业处理排入湖内,擅自开北京快三走势图采地下水等问题;1县11个重点区域造林项目未达到规定湖北快3走势成活率。三是执法监管不严。1市对非法采矿企业执法不严,部分矿山地质环境恢复治理工作进展缓慢。

                四、重大政策措施落实跟踪审计情况

                (一)政府投资计划和招商引资政策执行不到位

                1市3县141个“十二五”期间项目未完成,涉及投资资金35.91亿元;1市2014年至2017年,违规Ψ变相返还税收6032.87万元;1县弄虚作假将本地12家企业纳入当年招商引资范围。

                (二)企业减负降费及清欠民营企业账款政策落实不到位

                1市某全额事业单位自立名目违甘肃快三一定牛推荐号规收取行政事业性收体彩大乐透费1873.85万元、未及时清退投标保证金4316.02万元;2县少报拖欠中小企业和民营企业账款16.52亿元。

                (三)部分民生政策未有效贯彻落实,资金管理不规范

                一是惠彩神邀请码最新民政策执行不到位。2县(区)相关职能部门城乡居民暨在编僧尼免费体检政策未全面↙落实;1县未及时兑现征地拆迁补偿资金7553.07万元;1县挪用边▂民资金271.06万元用Ψ于快三开奖楼维修等支出;2县未按规定为1458名低保等人员缴纳养老保险14.48万元。二是教育“三包”政策执行不到位。1市2014年至2017年虚报学生人数527人,套取“三包”经费320.62万元,采购“三包”物资2562.29万元未按规定履行政府采购程序,校服和卧具等物资质量较差;1县(区)牛奶等8180.83万元“三包”物资未按上海快三走势图上海快3规定从供应商目录企业采购。

                (四)国有土地使用权出让管理不规范

                1市752.65亩出让地块土地价格未按规定进行评估或评估快3推荐和值号码不规范,有15.01亩国有土地使用权低于基准地价出售;1县虚假招拍挂出让国有土地使用权81.45亩;1县基准地价长达11年未↘按规定进行更新。

                (五)违反中央八项规定精神

                一是厉行节约政策执行不到位。有3家单位“三公经费”支出未做到逐年「递减;5县(区)超预算列支“三公经费”3811.32万元。二是违规发∩放津补贴、加班费和购买土特产等。2家单位加班费发放不规范101.5万元;2013年至2018年,3家单位违规发放津补贴及通讯费等1688.33万元;1家单位购买高档电子设备95台;4县(区)2014年至2017年违上海快三彩票走势图规发放津补贴7055.62万元;2县2013年至2015年违规购买土特产等礼品16.54万元。

                五、社会保障项目审计情况

                (一)取消药品加成及政府补贴政策落实审计情况

                组织对2市3家医院取消药品加成及政㊣府补贴政策落实情况进行全国快三平台登录了专项审计,发现以下主要问题:一是执行取消药㊣ 品加成政策不到位。3家医院违规药品加成35.86万元;1家医院违规超标准加成医用耗材费用843.16万元;2家医院78项医疗服务价格未按规定上「调或下调,涉及资金73.46万元;1家医院采购药品有效期不符合有关规定,涉及资金104.87万元。二是政府补贴资金管理不到位。1家医院湖北快三走势套取药品加成财政补贴资金12.12万元;2家医院所在地政府▆未按规定兑现医院取消药品加成等财政补贴资金485.01万元。

                (二)城镇保障性安居工程审计情况

                组织对2市2018年保障性安居工程进行了审计,发现以下主要问题:一是目标任务福彩3d和值走势图未按期完成。2市2018年城甘肃快三走势图镇棚户区改造2808套建设任务未完成,开工1163套和以前年度开工176套任务未完成;1市违规将11座历史文物保护单位纳入◢棚户区改造范围,涉及面积11648.91平方米;2市2018年公租房建设项目进度缓慢,开工率仅为2.5%和33.92%。二是公租房管理不规范。2市240套公租房闲置;1县122套公租房未及时入住;1市1县12套公租房用于快三开奖等非居住用途;1县公租房未实行公开配租,租金应收未收34.81万元。

                六、政府投资审计情况

                组织对国快三平台道318线林芝至拉萨段公路改造工程建设项目进行了审计。主要发现以下问题:

                (一)工程造价和↑项目建设管理方面。一是多上海快三走势付工程结算价款8.24亿元;二是基本建设管理不到位、程序不规范。部分工程中标企业非法转包或违法分包,涉及合同金额37.57亿元,收取管ζ理费等8222.72万元;多家监理单位履职不到位,存在弄虚作假、审核把关不严等上海快三问题;评标专家履职不到位,违规评标涉及金额7924.6万元。

                (二)征地拆迁资金管理使用方面。林拉公路征地部门挪用征地拆迁补偿资金1.63亿元;征地拆迁结余资金1.58亿元未上缴自治区江苏快三玩法国库;项目协调办从征地拆迁协调上海快3下载服务费中违规购买礼品、发放补助43.33万元。

                七、重点高校审计情况

                组织对西藏大学、西藏∞民族大学和西藏农牧学院3所区属高校进行了审计,发现以下主要问题:

                (一)贯彻落实高校收费和奖助金等政策不到位。3家单位违规收取重修费、工本费、食堂承包费251.69万元;1家单位未清退历年多收教材费532.69万元;1家单位未按规定计提奖助基金;1家单位未建立绩效工资分配制度和教师兼职管理制度。

                (二)教育经费预快三平台所有网站算管理不规范。2家单位决算收入编报不完整652.41万元;1家单位年中预算追加比例达63.13%;2家单位预算执行缓慢☆,涉及资金8312.46万元,扩大开支范围242.7万元,应缴未缴财政收入和周转房江苏快3租金等3016.62万元,未按规定盘活存量资金782.78万元,政府采购程序※不规范762.87万元;2家单位少计固定资产1.52亿元。

                八、市县财政决算审计情况

                组织对2个市和8个』县财政决算和其他财政收支情况进行了审计,发现以下主要问题:

                (一)预算一定牛江苏快三编制不够细化和规范

                1市预算编制不够细化代编︾比例较高,占年初预算的61%,预算结余1927.03万元未按规定补充预算稳定调节基金;1市3县(区)擅自调整预算32.63亿元;5县(区)未按规定设置预备费;4县(区)预算体系江苏快三一定牛不健全,或未编制政彩神网是不是骗局府性基金预算,或未编制国有资本经营预算等;2县存在预算编制不细化、不科学和预决算未公开等问题▲。

                (二)预算执行管理有※待加强

                1市上级转移支付23.28亿元未在30日内分解下达,2015年以前项目资金15.61亿元未及时拨付,违规采用先采购后下指标的方式开展政府采购,涉及资金3.16亿元;5县(区)虚列财政支出24.3亿元;1市5县无预算拨款7005.46万元;2市8县滞留应上海快3基本走势图缴财政收入7334.09万元;2县快乐十分怎么玩虚增财政收入4096.56万元;1市扩大开支范围680.54万元。

                (三)国库资金管理不够规范

                2市6县(区)存量资金7.75亿元未按规∑定及时清理统筹盘活;2市1县未严格执行国库集中支付,违规向单位实有资金账户拨款22.81亿元;1市6县(区)未及时清理收回财政借垫款11.28亿元;1市未按规定∑ 清理财政支出专户和预算单位多头账户41个。

                九、审计移送的涉嫌违纪违法问题线索情况

                审计发现涉嫌违纪违」法问题线索50起,其中上报涉嫌重大违纪违法问题审计要情6件,涉及资金7343万元;移送纪检监察机关问题线索32起,涉及公职快三走势图今天人员44人,涉及资金3.4亿元;向有关主管部门移送管理类问题12起,涉及资金43.7亿元。主要特点:一是国有资产资源分配管理中失职渎职问题仍比较突出。违规决策、滥用职权、失职,造成国有福彩3d资产重大损失,向民营企业输送利益,或者涉嫌贪污,涉及资金3.7亿元,其全国快三开奖中土地交易领域线索占比26.79%。二是损害群众利益问题依然存在。此类问题共4起,涉及资金824.04万元,主要为扶贫、医疗和涉嫌㊣ 损害群众利益等民生领域问题。三是工程建设领域违规问题多发频发。近年来此类问题屡禁不止,2018年共查此类问题4起,涉及资金43.4亿元,主要是转包、违法分包,串通投标、评标人员履职不到位等建设领域问题,严重扰乱建设市场秩序。

                对于2018年11月向人大常委会专题报告审计结果整改落实情况时,尚未彻底整改到位的43项审计问东北快三官网题(共涉及资金45.45亿元),审计厅按照自治区人大常委会和人民政府的部署和要★求,认真督促相关地方、部门和单位切实履行整改责任,持续加强整改,除往来款未及时清理等涉及历史遗留问题需逐年持续消化的问题,其他相关问题已全部整改到位。

                十、审计建议

                (一)持续深化△预算管理制度改革,构建完善现代财政制度。财政部门应切实发挥预算管理主体责任,认真研究预上海快三在哪里销售算编制管理及定额设置的科学性、合理性,着力解决预算代编规模常年较大、部门水电费等普遍超预算的问题;进一步完善预算编审、指标管理、国库集中支付和总预算会计等主要业务系统,加强相互协同,同步推动规范各预算单上海快3开奖走势图位的财务管理,促进提升上海快3最新开奖预算管理水平;加强国库集中支付管理,堵塞国库支付系统预警功能失效等漏洞,确保财政资金安全。

                (二)切实压实部门预算主体责〓任,提高财政资金使用效益。财政部门及各预算执行部门应加强预算编制管理,提升预算编制管理的精细化和科学化水平,提高年初预算到位率,夯实预算执行基础;加强预算执行管理,严格实行分类核算,统筹解决资湖北快三预测金指标混用串用的问题,维护预算甘肃快3开奖结果的刚性约束力;进一步严格执行结转结余资金清理回收制度,对于预算不合理、执行进☉度慢、绩效不佳等项目,压缩其预算规模或调整其用途,提高财政资金使用效益。

                (三)强化民生领域政策监管,着力保障和改善民生。自治区相关主管部门及各地市应因地制宜、科学制定扶贫产业规【划,有效实施产业项目,加强经营管理,建立完善利益联结机双色球开奖结果双制,切实发挥好产业扶贫的支撑作用。要加大涉农补贴“一卡通”推进力度,规范补贴资金发放流程,切实维护群众利益;积极落实政府对公立医院的投入政策,采取有效上海快三一定牛预测措施规范药品、医用耗材加成管理福彩双色球走势,理顺医疗服务价格,切实减轻患者医疗负担;加快公租房建设进度,规范保障性安居∴工程运营管理,切实改善住房困难群众居住条件。

                (四)加强资产和自然资源管理,强化√政府投资监管。相关主管部门应加大对土地、草原等自然资源的监管力度,进一步摸清底数,严格用地审批、草原征占用审核审批程序,确保程序合法上海快三一定牛、执行规范;强化国有资产出租管理,加快推进预算单位经营性资产集中管理,保证国有资产安全完整;强化▓政府投资监管责任,加强项目建设监管,完善制度机制,加大惩治力度,严肃查处非法转包、违法分包等建设领域违法违规问题,优化工程建设♂市场环境。

                主任、各位副主任∮、秘书长、各位委员:

                我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平北京快三开奖结果总书记在中央审计委员会第一、二次会议上的重要讲话精神,依法履行审计监督职责,创新3d推荐审计方法,强化审计监督,以优异成绩庆祝中华人民共和国幸运快三成立70周年!

                正文pdf下载:关于2018年度西藏自治区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告.pdf

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